| 01/01/2023 | 368 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 |  |
| 01/01/2023 | 369 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/01/2023 | 370 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 015100 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 20/01/2023 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/01/2023 | 371 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 013100 SAUDE GERAL | 20/01/2023 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | |
| 01/01/2023 | 372 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 022620 EDUCAÇÃO FUNDEB 30% | 20/01/2023 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/01/2023 | 373 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/01/2023 | 374 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | |
| 01/01/2023 | 375 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | |
| 01/01/2023 | 376 | FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011000 GERAL TOTAL | 20/01/2023 | R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 | |
| 02/01/2023 | 357 | TERMO DE RESCISAO PREFEITURA MUN CRISTAIS PAULISTA | 339036 ESTAGIÁRIOS | 015100 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 12/01/2023 | R$ 229,08 | R$ 229,08 | R$ 229,08 | |
| 02/01/2023 | 358 | TERMO DE RESCISAO PREFEITURA MUN CRISTAIS PAULISTA | 339036 ESTAGIÁRIOS | 015100 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 12/01/2023 | R$ 76,36 | R$ 76,36 | R$ 76,36 | |
| 02/01/2023 | 359 | TERMO DE RESCISAO PREFEITURA MUN CRISTAIS PAULISTA | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 022610 EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% MAGISTÉRIO | 12/01/2023 | R$ 2.586,96 | R$ 2.586,96 | R$ 2.586,96 | |
| 02/01/2023 | 360 | TERMO DE RESCISAO PREFEITURA MUN CRISTAIS PAULISTA | 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 022610 EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% MAGISTÉRIO | 12/01/2023 | R$ 862,31 | R$ 862,31 | R$ 862,31 | |
| 04/01/2023 | 1 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA | 335039 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES | 013000 SUBVENÇÃO - SANTA CASA PATROCINIO. | 25/01/2023 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | |
| 04/01/2023 | 2 | MEDCOR GESTAO EM SAUDE S/S | 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 013000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 10/02/2023 | R$ 18.660,00 | R$ 18.660,00 | R$ 18.660,00 | |
| 04/01/2023 | 3 | PAULO ROBERTO REMOTO 02649959886 | 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 013000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 25/01/2023 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 04/01/2023 | 4 | S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 339030 MATERIAL QUÍMICO | 011000 GERAL TOTAL | 17/02/2023 | R$ 19.525,50 | R$ 19.525,50 | R$ 19.525,50 | |
| 04/01/2023 | 5 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 011000 GERAL TOTAL | 22/02/2023 | R$ 22.775,00 | R$ 22.775,00 | R$ 22.775,00 | |
| 04/01/2023 | 6 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 052200 CONVENIO QSE | 22/02/2023 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/01/2023 | 7 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 053000 SAÚDE CONV.FEDERAL-MEDIA /ALTA- PMAC | 22/02/2023 | R$ 8.387,50 | R$ 8.387,50 | R$ 8.387,50 | |
| 04/01/2023 | 8 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 013100 SAUDE GERAL | 22/02/2023 | R$ 14.387,50 | R$ 14.387,50 | R$ 14.387,50 | |
| 04/01/2023 | 9 | AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DEFENSIVOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 011000 GERAL TOTAL | 23/01/2023 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | |
| 04/01/2023 | 10 | ANTONIO CARLOS DE PAULA FRANCA - ME | 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 011000 GERAL TOTAL | 24/01/2023 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 04/01/2023 | 11 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR. JULIO CESAR ZANINI LTDA | 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 013000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 23/02/2023 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | |
| 04/01/2023 | 12 | C O T - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE FRANCA LTDA - EPP | 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 013000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 31/01/2023 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 04/01/2023 | 13 | FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 339039 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 011000 GERAL TOTAL | 28/01/2023 | R$ 79.137,33 | R$ 79.137,33 | R$ 79.137,33 | |
| 04/01/2023 | 14 | FRAMACON SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 339039 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 053000 SAÚDE CONV.FEDERAL-MEDIA /ALTA- PMAC | 25/01/2023 | R$ 3.092,35 | R$ 3.092,35 | R$ 3.092,35 | |
| 04/01/2023 | 15 | DAVIS LUIS PAN-ME | 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 013100 SAUDE GERAL | 31/01/2023 | R$ 3.412,50 | R$ 3.412,50 | R$ 3.412,50 | |
| 04/01/2023 | 16 | CM HOSPITALAR S.A. | 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 013100 SAUDE GERAL | 02/03/2023 | R$ 29.036,88 | R$ 29.036,88 | R$ 29.036,88 | |
| 04/01/2023 | 17 | SFR TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - EP | 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 011000 GERAL TOTAL | 23/01/2023 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | |
