EMPENHO Nº: 00006

DATA EMPENHO: 02/01/2024
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020500 ASSISTÊNCIA MÉDICA
UNIDADE EXECUTORA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 49.***.***/****-52
FAVORECIDO: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 4.449,00   
 
DESPESA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO
PROGRAMA: 0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 0530001 SAÚDE CONV.FEDERAL-PAB
 
PROCESSO Nº: 70312023
LICITAÇÃO Nº: 00312023
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº: 60312023  
CONVÊNIO Nº:
1000,00000 CP AMINOFILINA 100 MG; 10000,00000 CPR NIMESULIDA 100MG; 3000,00000 CPR LEVOTIROXINA SODICA 100MG; 6000,00000 CPR LEVOTIROXINA SODICA 25MG; 6000,00000 CRP PREGABALINA 75 MG REPOSIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO - PEDIDO 02/01/2024

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1000.0 AMINOFILINA 100 MG
R$ 0,07
R$ 69,00
6000.0 PREGABALINA 75 MG
R$ 0,27
R$ 1.620,00
6000.0 LEVOTIROXINA SODICA 25MG
R$ 0,19
R$ 1.140,00
3000.0 LEVOTIROXINA SODICA 100MG
R$ 0,19
R$ 570,00
10000.0 NIMESULIDA 100MG
R$ 0,10
R$ 1.050,00


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
12/01/2024NF 255.481
R$ 3.274,38
31/01/2024RNF 256.132
R$ 917,70
01/02/2024RNF 256.198
R$ 256,50


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
19/02/2024891681
R$ 917,70
23/01/2024891681
R$ 3.274,38
19/02/2024891681
R$ 256,50


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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